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  • 2018年度重点事项专项审计问题整改结果公告

    作者: 来源:2019-11-12 09:17:00浏览次数:161

    河池市欧宝娱乐官网网址新区管理委员会

    关于2018年度重点事项专项审计问题

    整改结果公告


      2019年3月18日至6月30日,河池市审计局派出审计小组,对我委2018年度部分重点事项进行了专项审计调查。我委于2019年8月14日收到市审计局送达的《河池市审计局审计整改函》(河审整改函〔2019〕21号)。我委领导班子高度重视,立即召开主任办公会,通报了审计组反馈的问题,明确了整改要求和整改内容,做到立行立改,并重申财经纪律,完善财经制度,现将整改结果公告如下:

    审计发现问题:截至2018年末,市欧宝娱乐官网网址新区管理委员会在职在编人员持有公务卡2人,占在职在编人数8人比例为25%。

    问题原因分析:由于欧宝娱乐官网网址新区管理委员会为新设立机构,人员尚未稳定,在编人员对公务卡结算管理相关制度学习不到位,导致公务卡结算制度执行不到位。

    整改措施:一是加强学习公务卡结算制度。欧宝娱乐官网网址新区管理委员会已重新转发《河池市本级全面推行公务卡改革实施方案》、《河池市本级预算单位公务管理暂行办法》、《河池市本级预算单位公务卡强制结算目录》等相关制度文件给下属各局(室、中心)认真学习,并按文件要求组织实施。二是督促在编人员向银行申办公务卡,并录入新曾人员公务卡信息,截止2019年11月12日在编人员8人已全部办理公务卡,完成100%持卡。

    整改结果:已整改完毕。


     

              河池市欧宝娱乐官网网址新区管理委员会

             2019年11月12日

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